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Transparencia de la información

Control Interno

Procesos y mecanismos de control

Objetivo:
Planear auditorías, consultorías y definir metodologías que permitan evaluar y mejorar el sistema de control interno.​

 

Construcion Colectiva

Directrices de planeación

Construcción de la planeación

Auditorías o consultorías estratégicas

Evaluaciones operativas

Actividades de mejoramiento al sistema de control y procesos de auditoría

Asignación y administración de recursos

Aprobación y comunicación

Revisión y consolidación

Objetivo:
Realizar auditorías y consultorías al sistema de control interno para determinar su efectividad y brindar recomendaciones para su mejora.

Supervisión del trabajo

Planificación del trabajo

Definir objetivo y alcance

Asignación de recursos

informar inicio de auditoria

Definir programa de trabajo

Ejecución del tranbajo

Ejecución de pruebas

Preparación de papeles de trabajo

Generar informe preliminar

Discusión de resultados

Informe detallado y ejecutivo

Entregar informe

Construcción de plan de mejoramiento

Comunicación con auditados

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